課程收益

幫助學員：
建立風險管理的意識/理念，掌握風險評估的基本方法/工具；
理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法；
探討中國企業如何從管理制度、組織結構、業務流程和財務預算等方面提高內控的有效性；

課程特色

一般來講，企業的失敗在某種程度上都可歸咎于內部控制的失敗，內部控制對于企業經營管理的重要性日益凸顯；

它涉及到企業的方方面面，涉及企業運營的各個層次，包括各項業務、業務流程中的各個環節和企業中的每一個成員。

如何建立一套嚴謹規范、行之有效的內控系統，以便防患于未然、增強企業抗風險能力，是每個管理者的必修課；

“企業內部控制與風險管理”培訓課將幫助學員建立風險管理的意識/理念，掌握風險評估的基本方法/工具；

理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法；

探討中國企業如何從管理制度、組織結構、業務流程和財務預算等方面提高內控的有效性。

課程內容

企業內部控制與風險管理課程大綱：

風險識別與衡量
風險是一種不確定性
企業運營通常面臨哪些風險?
是否所有風險都需要控制?
風險管理工具-風險評估矩陣
應對風險的四種策略
風險管理是一個動態過程
如何避免讓風險演變成危機?
財務系統是企業的風險報警器
如何“贏”在風險?

透視企業內部控制系統
內控控制什么?
內控的3個目標與5大要素
內控的基本方法與局限性
如何建立一套行之有效的內控系統？
管理的五個層次

管理制度控制
如何制定企業內部的“游戲規則”？
中國企業管理制度控制的誤區
如何提高管理制度的執行力度？
總部如何對各子/分公司實施有效監控？

組織結構控制
如何避免“一抓就死、一放就亂”？
設置組織機構的基本思路
如何使不相容崗位相互制約？
組織結構的三種基本形式
財務主管的委派與管理

業務流程序控制
企業的四大循環
流程控制的四個步驟
采購付款流程的關鍵控制點
銷售收款流程的關鍵控制點

財務預算控制
預算的重新定位
預算的執行與控制（案例分析）

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